Z WELES
Cofanie naliczeń
Za pomocą tej instrukcji dowiemy się jak cofnąć księgowanie naliczeń i korekt. Cofamy je od najnowszej do najstarszej, czyli w odwrotnej kolejności niż księgujemy.
Cofanie naliczeń |
Aby obejrzeć film instruktażowy na pełnym ekranie należy kliknąć myszką na odpowiedni przycisk, widoczny w prawym dolnym rogu odtwarzacza. Powrót do małego podglądu nastąpi po naciśnięciu klawisza Esc.
- W zakładce Zasoby z drzewa struktury wybieramy nieruchomość w której będziemy przeprowadzać wykup.
- Przechodzimy do modułu Administracja.
- Przechodzimy do naliczeń.
- Następnie z Menu obciążenia wybieramy Cofanie naliczeń.
- Otworzy się nowe okno. W lewym górnym rogu jest podana nazwa naliczenia które będziemy cofać.
- Pole Wycofaj korekty w tym przypadku jest nieaktywne ponieważ nie mamy niezaksięgowanych korekt bieżących.
- Pole Wycofaj naliczenia jest aktywne i ustawiamy w nim TAK.
- Wpisujemy hasło i zatwierdzamy. Okno zamknie się a wskazany dokument powinien się usunąć.
Cofanie naliczeń wraz z korektą bieżącą
- Przechodzimy do rozliczeń. Widzimy że jest wprowadzona korekta bieżąca.
- Następnie z Menu obciążenia wybieramy Cofanie naliczeń.
- Otworzy się nowe okno. W lewym górnym rogu jest podana nazwa naliczenia które będziemy cofać.
- Pole Wycofaj korekty jest aktywne, mamy niezaksięgowane korekty bieżące. Zmiany które ona obejmuje są pokazane poniżej. W tym przypadku jest to zmiana wstecz stawki nr 129 i danej nr 4.
- Pole Wycofaj naliczenia jest aktywne i ustawiamy w nim TAK.
- Wpisujemy hasło i zatwierdzamy. Okno zamknie się a wskazany dokument powinien się usunąć.
